Subiekt GT – sporządzenie i wydrukowanie korekty faktury sprzedaży
#1 z listy modułów wybieramy Sprzedaż/Korekty sprzedaży, a następnie Dodaj/Dodaj korektę sprzedaży
#2 w oknie Lista faktur sprzedaży wybieramy fakturę, którą będziemy korygować i naciskamy OK.
#3 w oknie Korekta faktury sprzedaży do dokumentu FS 1/05/2014 wprowadzamy datę wystawienia dokumentu
#4 #a w przypadku korekty ilości należy w pozycji Korekta wpisać ilość z minusem (-)
#b w przypadku korekty ceny należy w pozycji Po korekcie wpisać nową cenę
#c w przypadku udzielenia rabatu należy w pozycji Po korekcie wpisać procentową wielkość udzielonego rabatu
W każdym przypadku należy również wybrać Przyczynę korekty. W każdym rozwiązywanym zadaniu może być inna przyczyna korekty. Jeżeli potrzebujemy przyczynę korekty, której niema domyślnie w programie, możemy ją dodać.
#5 za pomocą selektora wybieramy osobę upoważnioną do wystawienia korekty faktury sprzedaży i osobę upoważnioną do odbioru faktury
#6 ustalamy sposób płatności i termin
#7 !!! pamiętaj o Wycofanym skutku magazynowym !!!
#8 po wprowadzeniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów należy zapisać i wydrukować fakturę (drukujemy tylko kopię)
Witam, jak mogę otworzyć okienko gdzie mogę dodać inną przyczynę korekty?